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成都市新都区交通运输局2017年部门预算情况说明

信息来源:区交通运输局 日期:2017-01-17 20:01 【字号: 我要打印 关闭窗口

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

新都区交通运输局属行政单位,是负责全区公路、城市道路、水路、铁路、公共交通、轨道交通、出租汽车、旅游客运的交通运输行业管理和交通运输综合协调的职能部门。内设9个科室,包括行政办公室、监察室、计财内审科、执法监督科、综合规划科、建设管理科、交通设施科、公共客运管理科、安全监督科;下设3个二级预算单位,包括新都区交通运输局行政执法大队、新都区交通运输管理所、新都区公路管理所,3个参照公务员管理的事业单位,3个全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止201610月,共有编制246人,实有在职人员208人。其中:行政编制21名,实际22人;事业编制225名,实际186人,其中工勤编制未核定,实际109人。退休人员106人。

二、收支预算说明

(一)财政拨款收入预算说明

新都区交通运输局2017年部门预算收入合计为14894.58万元,较201611387.6万元增加3506.98万元,增长了30.8%为预算内经费拨款,全部为一般公共预算收入。

(二)财政拨款支出预算说明

2017年财政拨款安排支出预算14894.58万元,较201611387.6万元增加3506.98万元,增长了30.8%,增长的主要原因是将预计的2017年一年期项目纳入了2017年预算项目。具体情况如下:

1.一般公共预算支出情况

(1)214(交通运输支出)01 (公路水路运输) 01 (行政运行)预算数为2513.85万元,用于日常基本支出。

(2)210(医疗卫生与计划生育支出)11(行政事业单位医疗)01(行政单位医疗)预算数为89.36万元,用于医疗保险支出。

(3)214(交通运输支出)01 (公路水路运输)99(其他公路水路运输支出)预算数为1400万元,用于农村公路建设养护。

(4)212(城乡社区支出) 05 (城乡社区环境卫生) 01(城乡社区环境卫生)预算数为2434万元,用于区道及干线公路日常保洁及绿化管护。

(5)214 (交通运输支出) 01 (公路水路运输)06(公路养护)预算数为390万元,用于区道及干线公路路灯电费及维护。

(6)214 (交通运输支出) 01 (公路水路运输) 12 (公路运输管理)预算数为963.33万元,用于交通协助执法人员经费。

(7)214(交通运输支出)01 (公路水路运输)99(其他公路水路运输支出)预算数为2178万元,用于成彭高速公路通行费新都区统缴费用。

(8)214 (交通运输支出) 01 (公路水路运输) 12 (公路运输管理)预算数为30.16万元,用于交通运输业务费。

(9)214(交通运输支出)01 (公路水路运输)99(其他公路水路运输支出)预算数为1300万元,用于城北出口大件路债务补偿费。

(10)214(交通运输支出)01 (公路水路运输)04(公路新建)预算数为2000万元,用于统筹城乡村组道路建设。

(11)214(交通运输支出)01 (公路水路运输)99(其他公路水路运输支出)预算数为92.15万元,用于新都交通调度指挥中心运营服务费。

(12)214(交通运输支出)01 (公路水路运输)99(其他公路水路运输支出)预算数为742万元,用于农村公路路侧护栏建设。

(13)214(交通运输支出)01 (公路水路运输)99(其他公路水路运输支出)预算数为24.89万元,用于川陕复线新都段高低压电力线迁改升高工程。

(14)214(交通运输支出)01 (公路水路运输)99(其他公路水路运输支出)预算数407万元,用于农村公路病害桥梁整治。

(15)214(交通运输支出)01 (公路水路运输)99(其他公路水路运输支出)预算数266.95万元,用于2015年公共交通财政补贴专项资金尾款。

(16)214(交通运输支出)01 (公路水路运输)99(其他公路水路运输支出)预算数62.89万元,用于成金(青)快速通道石木路至成华界路面及中央绿化带整治工程建设。

2.政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出项目。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

一)因公出国(境)经费

2017年无预算安排,与2016年持平。

(二)公务接待费

2017年无预算安排,较2016年预算安排1万元减少1万元,下降100%,下降原因主要是严格按照公务接待费管理规定,我单位本年无公务接待费预算安排。

 (三)公务用车购置及运行维护费

车编未核定,目前实际车辆保有量为42辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费91.3万元,较2016年预算52万元增加39.3万元,增长75%。增加公务用车购置及运行维护费的主要原因是车辆费用标准由2016年度2万元/·年增加到2017年度4.15万元/·年2017年安排公务用车运行维护费91.3万元,用于预算下达车辆数22辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出预算情况

  2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般管理行政职能、维持机关日常运作而开支的机关运行经费支出预算为441.71万元。

 (二)国有资产情况

  2017年本部门国有资产共有354.66万元,分别为汽车254.92万元,办公设备99.74万元,用于日常运行。

 (三)政府采购情况

  2017年本部门项目采购预算为2434万元,都为服务类采购预算。

 (四)预算绩效管理工作情况

2017年我局为了规范和加强预算管理,提高预算资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》和单位有关财务制度,按照综合预算、统筹兼顾;量入为出、收支平衡;厉行节约、勤俭节约;全程管理、加强监督的原则,结合本单位实际预算业务政策,对预算编制、审批、执行、决算等环节作出具体要求,做好部门整体和项目绩效目标申报、项目绩效自评、专项资金评价工作,并配合区财政局重点评价项目绩效评价工作。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.210医疗卫生与计划生育: 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2101101行政事业单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3.212城乡社区支出: 反映政府城乡社区事务支出。

2120501城乡社区环境卫生管理事务支出: 反映其他用于政府城乡社区事务方面的支出。

4.214交通运输支出: 反映交通运输和邮政业方面的支出

121401公路水路运输:反映与公路、水路运输相关的支出。

2140101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2140104公路新建:反映新建公路支出。

2140106公路养护: 反映公路养护支出。

2140112公路运输管理:反映公路运输管理支出。         

2140113公路客货运站(场)建设:反映公路客货运站(场)建设支出。

2140199其他公路水路运输支出:反映其他用于公路水路运输方面的支出。

 

 

 

 

                      成都市新都区交通运输局

                    2017116


目录:新都区交通运输局2017年度部门预算公开目录

说明1.2017年交通局部门预算情况说明

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表(功能科目)

6.政府性基金预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算支出情况表(经济科目)

9.一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 


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