区商旅局

成都市新都区商务和旅游局2015年部门预算情况说明

信息来源:区商务旅游局 日期:2015-07-09 20:07 【字号: 我要打印 关闭窗口

一、基本情况
区商务和旅游局现有内部科室9个、无下属事业单位。单位总编制43名,其中行政编制29名、事业编制6名、工勤编制 8名。现有在职人员43人,其中行政29人、事业6人、工勤8人;退休58人,其中离休2人;共计101人。
二、收支预算情况说明
区商务和旅游局2015年部门预算收入合计为919.82万元,为预算内经费拨款。
区商务和旅游局2015年部门预算支出合计为919.82万元,其中:基本支出657.82万元;项目支出262万元。
三、主要项目支出情况说明
(一)项目A商务和旅游管理业务费62万元,主要用于用于保障成都市新都区商务和旅游局机关单位为完成牵头全区服务业发展工作、培育完善现代城乡市场体系、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理、全区电子商务产业的发展、全区对外经贸交流合作、全区服务贸易和服务外包产业的发展、指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等特定的行政工作任务和发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(二)项目B生猪屠宰管理经费20万元,主要用于对全区的生猪屠宰工作的监督、管理和指导。
(三)项目C旅游宣传促销专项资金100万元,主要用于全区旅游营销宣传以及参加省、市组织的各种营销宣传活动,全区旅游业的规划指导、管理、监督、检查工作,统筹协调全区旅游业发展,组织协调全区旅游资源的普查、开发和保护,监测全区旅游经济运行情况,监督管理全区旅行社,指导全区旅游行业人员培训工作,监督全区旅游工作的顺利开展。
(四)项目D维稳困难补助经费10万元,主要用于解决商旅系统历史遗留问题,以化解社会矛盾,维护全区稳定大局。
(五)项目E病害猪无害化处理地方财政补贴(按实核算)70万元,主要用于加强生猪定点屠宰厂(场)病害猪无害化处理监督管理,防止病害猪产品流入市场,国家对生猪定点屠宰厂(场)病害生猪及生猪产品实行无害化处理制度,国家财政对病害生猪损失和病害猪无害化处理费用予以补助。生猪定点屠宰企业应按照《办法》第三条规定进行无害化处理,无害化处理的方法和要求,按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)等国家标准规定执行。


 

2015年收支预算总表

 

 

 

单位:元

         

            

         

2015年预算数

         

2015年预算数

一、当年财政拨款收入

9198153

一、基本支出

6578153

    其中:一般预算拨款收入

 

   其中:人员支出

2598974

          基金预算拨款收入

 

  对个人和家庭的补助支出

3259521

二、行政事业单位预算外收入

 

      基本公用支出

719658

三、事业收入

 

二、项目支出

2620000

四、事业单位经营收入

 

    行政事业专项支出

 

五、上级补助收入

 

    经济建设专项支出

 

六、附属单位上缴收入

 

三、上缴上级支出

 

七、其他收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9198153

本年支出合计

9198153

八、用事业基金弥补收支差额

 

五、事业单位结余分配

 

九、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

9198153

           

9198153

 

2015年项目支出预算表

 

 

 

单位:元

         

项目名称

金额

单位代码

单位名称(科目)

 

  

 

2620000

612

新都区商务和旅游局

 商务和旅游管理业务费

620000

 612

  新都区商务和旅游局

 生猪屠宰管理经费

200000

    612

   新都区商务和旅游局

旅游宣传促销专项资金

1000000

    612

   新都区商务和旅游局

维稳困难补助经费

100000

    612

   新都区商务和旅游局

病害猪无害化处理地方财政补贴(按实核算)

700000

   

  

 

 

   

  

 

 

 

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