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中共成都市新都区直属机关工作委员会2017年部门预算情况说明

信息来源:机关工委 日期:2017-01-19 20:01 【字号: 我要打印 关闭窗口

  一、基本情况
  (一)机构设置和主要职责
  区直机关工委属于行政单位,是负责是负责机关党的建设工作的职能部门,内设两个科室(办公室和党建科),无下设二级预算单位。
  (二)人员情况
  截止2016年10月,共有编制12人,实有在职人员12人。其中:行政编制6名,实际12人;退休人员4人。
  二、收支预算说明
  (一)财政拨款收入预算说明
  区直机关工委2017年部门预算收入合计为202.51万元,为预算内经费拨款,较2016年的155.92万元增加46.59万元,增长30%。其中一般公共预算收入175万元,政府性基金预算收入0万元。
  (二)财政拨款支出预算说明
  201(类)36(款)01(项),预算数为175万元,用于人员基本支出。较2016年的119.38万增加55.62万元,增长46%,主要原因是养老保险和职业年金的缴纳支出增加;其中基本支出175万元,项目支出27.51万元,具体情况如下:
    1.一般公共预算支出情况
  201(类)36(款)02(项),预算数为27.51万元,用于改进新形势下机关党的建设,创新党建工作方案,增强机关党组织活力,推动、服务中心工作。并有计划的组织机关党员、党务干部和入党积极分子教育培训,强化党员意识,提高党员素质,增强党务干部工作能力。
  201(类)365款)01(项)预算数为175万元,用于人员基本支出。
  208(类)05(款)05(项),预算数为19.22万元,用于机关事业人员基本养老。
  208(类)05(款)06(项),预算数为7.69万元,用于机关事业单位人员职业年金。
  210(类)11(款)01(项),预算数为7.69万元,用于行政医疗。
  三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元,较2016年预算持平。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排1万元,较2016年预算持平。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  核定车编0辆, 2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2016年预算减少100%。因公务用车改革,区直机关工委无公务用车车辆。
  (四)、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费支出预算情况
  区直机关工委2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般管理行政职能、维持机关日常运作而开支的机关运行经费支出预算合计24.92万元。
  2、国有资产情况
  截止2017年年初国有资产主要有固定资产30.95万元,用于办公用途,包括办公设备、桌椅及1辆已经完成车改还在办理交接手续的公务用车。
  3、政府采购情况
  2017年本部门项目采购预算为5万元,其中办公设备类5万元。
  4、预算绩效管理工作情况
  无。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.一般公共服务(201类)其他共产党事务(20136款)行政运行(2013601项):指2016年预算安排中的基本支出。
  8.一般公共服务(201类)其他共产党事务(20136款)一般行政管理事务(2013602项):指2016年预算安排中的项目支出。
  9.一般公共服务(201类)其他共产党事务(20136款)其他共产党事务支出(2013699项):指2016年追加性基本支出。
  10.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):指2016年预算的人员职业年金支出。
  11.医疗卫生与计划生育(210类)医疗保障(21005款) 行政单位医疗(2100501项):指2016年预算人员医保及医疗相关费用支出。
  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附 件: 1.2017预算编制说明(机关工委) (2) 2.部门收入预算总表 3.部门收支预算总表 4.部门支出预算总表 5.财政拨款收支预算总表 6.一般公共预算“三公”经费表 7.一般公共预算基本支出表 8.一般公共预算支出表(经济科目) 9.一般公共预算支出表 10.政府性基金预算支出表区直机关工委2017年度部门预算公开目录2017预算编制说明(机关工委) (2)
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