区机关工委

成都市新都区直属机关工作委员会2016年部门预算情况说明

信息来源:中共成都市新都区直属机关工作委员会 日期:2016-03-04 20:03 【字号: 我要打印 关闭窗口

一、基本情况
(一)机构设置和主要职责
区直机关工委属行政单位,是负责机关党建工作和机关党员培训工作的职能部门。内设1个办公室,全额拨款的行政单位。
(二)人员情况
截止2015年10月,共有编制5人,实有在职人员9人。其中:行政编制9名,退休人员4人。
二、收支预算说明
(一)财政拨款收入预算说明
区直机关工委2016年部门预算收入合计为155.9万元.(二)财政拨款支出预算说明
2016年财政拨款安排支出预算155.9万元,其中基本支出129.35万元,项目支出26.55万元,具体情况如下:
1.2013601行政运行,预算数为129.35万元,用于工资性支出,社会保障,日常公用支出。
2.运转类2013602,机关党组织建设工作经费12.5万元,主要用于加强和改进新形势下机关党的建设,创新党建工作方案,确保机关党建年度目标管理任务的完成。
3. 运转类2013602,培养和践行社会主义核心价值观工作经费2.05万元,主要用于2015区直机关开展培养和践行社会主义核心价值观工作,保证活动善始善终,增强机关党组织活力,推动、服务中心工作。
4.运转类2013602,机关学习型党组织建设工作经费10万元,主要用于指导机关党组织做好学习型机关党组织示范点建设工作。
5.运转类2013602,党内教育培训工作经费2万元,主要用于有计划的组织机关党员、党务干部和入党积极分子教育培训,强化党员意识,提高党员素质,增强党务干部工作能力。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元,较2015年持平。
(二)公务接待费
2016年预算安排3万元,较2015年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
核定车编5辆,目前实际车辆保有量为1辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费10万元,因我单位领导数增加,核定车编数增加,较2015年预算4万元增加6万元,增加150%。2016年安排公务用车运行维护费10万元,用于公务用车燃油、维修、保险等支出。

附 件: 1.部门收入预算表 2.部门收入预算总表2 3.部门收支预算总表 4.部门支出预算总表 5.部门支出预算总表2 6.财政拨款收支预算总表 7.一般公共预算基本支出表 8.一般公共预算支出表 9.政府性基金预算支出表 10.三公经费支出预算明细表 11.成都市新都区2016年部门预算批复表(明细表分经济科目)
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