区机关工委

成都市新都区直属机关工作委员会2015年部门预算情况说明

信息来源:区直属机关工作委员会 日期:2015-10-29 20:10 【字号: 我要打印 关闭窗口

  一、基本情况
  (一)机构设置和主要职责
  区直机关工委,是负责区直机关党的建设工作的职能部门,内设1个科室。
  (二)人员情况
  截止2014年10月,共有编制5人,实有在职人员10人。其中:退休人员1人。
  二、收支预算说明
  (一)财政拨款收入预算说明
  区直机关工委2015年部门预算收入合计为105.5683万元,为预算内经费拨款,其中一般公共预算收入105.5683万元。
  (二)财政拨款支出预算说明
  2015年财政拨款安排支出预算105.5683万元,其中基本支出76.0683万元,项目支出29.5万元,具体情况如下:
  1.机关党组织建设工作经费12.5万元,主要用于加强和改进新形势下机关党的建设,创新党建工作方案,确保机关党建年度目标管理任务的完成。
  2.培养和践行社会主义核心价值观工作经费5万元,主要用于2015区直机关开展培养和践行社会主义核心价值观工作,保证活动善始善终,增强机关党组织活力,推动、服务中心工作。
  3.机关学习型党组织建设工作经费10万元,主要用于指导机关党组织做好学习型机关党组织示范点建设工作。
   4.党内教育培训工作经费2万元,主要用于有计划的组织机关党员、党务干部和入党积极分子教育培训,强化党员意识,提高党员素质,增强党务干部工作能力。
  三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  (一)因公出国(境)经费
  2015年预算安排0万元,较2014年预算持平。
  (二)公务接待费
  2015年预算安排3万元,较2014年预算5万元减少2万元,下降40%。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  核定车编2辆, 2015年预算安排公务用车购置及运行维护费4万元,较2014年预算持平。 2015年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车燃油、维修、保险等支出。

附件2

 

2015年收支预算总表

 

 

 

单位:元

         

            

         

2015年预算数

         

2015年预算数

一、当年财政拨款收入

1055683

一、基本支出

760683

    其中:一般预算拨款收入

1055683

   其中:人员支出

525751

          基金预算拨款收入

 

  对个人和家庭的补助支出

99687

二、行政事业单位预算外收入

 

      基本公用支出

135245

三、事业收入

 

二、项目支出

 

四、事业单位经营收入

 

    行政事业专项支出

 

五、上级补助收入

 

    经济建设专项支出

 

六、附属单位上缴收入

 

三、上缴上级支出

 

七、其他收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1055683

本年支出合计

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

五、事业单位结余分配

 

九、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

1055683

           

1055683

E财软件“收支总表(抵扣)”表)

 

  

 

 

附件3

成都市新都区2015年部门预算批复表(分科目明细)

制表:成都市新都区财政局

 

 

 

单位:元

单位

项目名称

 金额

功能科目编码

经济科目编码

备注

区直机关工委

小计

 1055683

 

 

 

 

基本支出

17151

2100501

301

 

 

基本支出

508600

2013601

301

 

 

基本支出

99687

2013601

303

 

 

基本支出

135245

2013601

302

 

 

培养和践行社会主义核心价值观工作经费

 50000

2013602

302

 

 

党内教育培训工作经费

 20,000

2013602

302

 

 

机关党组织工作经费

 125000

2013602

302

 

 

机关学习型党组织建设工作经费

 10,0000

2013602

302

 

(部门预算批复附表-分科目明细表)

附件4

 

财政拨款安排“三公”经费表

 

编制单位:

 

 

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

306313

区直机关工委

55000

0

 

50000

5000


 

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