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成都市新都区工商业联合会2017年部门预算情况说明

信息来源:区工商联 日期:2017-01-16 20:01 【字号: 我要打印 关闭窗口

  一、基本情况
  (一)机构设置和主要职责
  新都区工商业联合会属行政单位,是负责协助政府管理和服务非公经济工作。内设1个处室,全额拨款的行政单位。
  (二)人员情况
  截止2016年10月,共有编制5人,实有在职人员7人。其中:行政编制5名,实际7人;退休人员9人。
  二、收支预算说明
  (一)收入预算说明
  新都区工商业联合会2017年部门预算收入合计为138.7638万元,较2016年164.6555万元减少25.8917万元,下降15.72%。为预算内经费拨款,其中一般公共预算收入138.7638万元,政府性基金预算收入0万元。
  (二)支出预算说明
  2017年安排支出预算138.7638万元,较2016年164.6555万元减少25.8917万元,下降15.72%。,变动的主要原因是退休人员的退休费由社保局发放。具体情况如下:
  1.一般公共预算支出情况
  (1)201(类)28(款)01(项)预算数为83.6615万元,用于基本支出。
  (2)201(类)28(款)02(项)预算数为11.7306万元,用于民营企业投诉中心工作经费。
  (3)201(类)28(款)02(项)预算数为8.379万元,用于业务费支出。
  (4)201(类)28(款)02(项)预算数为9.31万元,用于换届工作经费。
  (5)201(类)28(款)04(项)预算数为5.3625万元,用于常执委会议费。
  (6)208(类)05(款)05(项)预算数为11.2891万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  (7)208(类)05(款)06(项)预算数为4.5156万元,用于机关事业单位职业年金缴费支出。
  (8)210(类)11(款)01(项)预算数为4.5155万元,用于行政单位医疗经费。
  2.政府性基金预算支出情况:无。
  三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元,较2016年0万元减少0万元。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排0.8万元,较2016年预算2万元减少1.2万元,下降60%,变动的主要原因是厉行节约。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2016年预算7万元减少7万元,下降100%,变动的主要原因是实行车改。2016年安排公务用车运行维护费7万元,用于7辆公务用车燃油、维修、保险等支出。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出预算情况
  新都区工商业联合会2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般管理行政职能、维持机关日常运作而开支的机关运行经费支出预算合计103.9817万元。
  (二)国有资产情况
  2017年本部门国有资产主要有32.8498万元,主要用于办公用房及办公设备。
  (三)政府采购情况
  2017年本部门项目采购预算为0万元。
  (四)预算绩效管理工作情况:无。


 

附 件: 1.01部门收支预算总表 2.02部门收入预算表 3.03部门支出预算总表 4.04财政拨款收支预算总表 5.05一般公共预算支出表 6.06政府性基金预算支出表 7.07一般公共预算基本支出表 8.082017年一般公共预算支出预算表(分经济科目) 9.09一般公共预算“三公”经费情况表    区工商联2017年度部门预算公开名词解释   区工商联2017年度部门预算公开目录 
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