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成都市新都区工商业联合会2016年部门预算情况说明 

信息来源:成都市新都区工商业联合会 日期:2016-02-29 20:02 【字号: 我要打印 关闭窗口

一、基本情况
  (一)机构设置和主要职责
  新都区工商联属行政单位,主要负责协助政府管理和服务非公有制经济工作。内设1个处室,全额拨款的行政单位。
  (二)人员情况
  截止2015年10月,共有编制5人,实有在职人员6人。其中:行政编制5名,实际6人;事业编制0名,实际0人;工勤编制0名,实际0人。退休人员9人。
  二、收支预算说明
  (一)财政拨款收入预算说明
  新都区工商联2016年部门预算收入合计为164.6555万元,为预算内经费拨款,其中一般公共预算收入164.6555万元,政府性基金预算收入0万元。
  (二)财政拨款支出预算说明
  2016年财政拨款安排支出预算164.6555万元,其中基本支出137.2955万元,项目支出27.36万元,具体情况如下:
  1.201(类)28(款)01(项)预算数为134.1897万元,用于单位基本支出。(按照功能分类的类、款、项)
  2.210(类)05(款)01(项)预算数为3.1058万元,用于医疗保险支出。
  3.201(类)28(款)99(项)预算数为27.36万元,用于常执委会议费、业务费支出、民营投诉中心工作经费。
  三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明及增减变动原因
(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元,较2014年0万元减少0万元,下降0%,我单位一直未安排有出国考察工作。
(二)公务接待费
  2016年预算安排2万元,较2014年预算2万元减少0万元,下降0%,因工作需要,单位公务接待一直预算安排2万元。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  核定车编3辆,目前实际车辆保有量为3辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元,较2015年预算6万增加1万元,增加16.67%。2016年安排公务用车运行维护费7万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等支出,2016年投诉中心的任务加重,基层关工委的成立,都需要联系企业,车辆的使用会增加。
附 件: 1.502工商联部门收入预算表 2.502工商联部门收入预算总表2 3.502工商联部门收支预算总表 4.502工商联部门支出预算总表 5.502工商联部门支出预算总表2 6.502工商联财政拨款收支预算总表 7.502工商联一般公共预算基本支出表 8.502工商联一般公共预算支出表 9.502工商联政府性基金预算支出表 10.成都市新都区2016年部门预算批复表 11.财政拨款安排“三公”经费表
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