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成都市新都区科学技术协会2017年部门预算情况说明

信息来源:区科学技术协会 日期:2017-01-17 20:01 【字号: 我要打印 关闭窗口

  一、基本情况
  (一)机构设置和主要职责
  新都区科协属人民团体机关,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,围绕区委区政府中心工作,开展全区科普工作。内设1个科室,即办公室,无二级预算单位。
  (二)人员情况
  截止2016年10月,共有编制4人,实有在职人员7人。其中:行政编制4名,实际7人。退休人员3人。
  二、收支预算说明
  (一)财政拨款收入预算说明
  新都区科协2017年部门预算收入合计为206.58万元,较2016年172万元增加34.58万元,增长20%。为预算内经费拨款,其中一般公共预算收入206.58万元。
  (二)财政拨款支出预算说明
  2017年财政拨款安排支出预算206.58万元,较2016年172万元增加34.58万元,增长20%,变动的主要原因是项目支出中老科协组织活动经费有大幅增加。其中基本支出107.08 万元,项目支出99.50万元,具体情况如下:
  1.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)【2060701】预算数为56.4024万元,用于工资性支出。
  2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)【2100501】预算数为3.8212万元,用于医疗保险缴费。
  3.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)【2080505】预算数为11.7577万元用于社会养老保险缴费。
  4 . 科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)【2060701】预算数为6.71万元,用于日常公用支出。
  5 . 科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)【2060701】预算数为7.80万元,用于支付公务交通补贴。
  6 . 科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)【2060701】预算数为12.8506万元,用于缴纳住房补贴。
  7 . 科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)【2060701】预算数为0.024万元,用于发放独子费。
  8 . 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)【2060702】预算数为70万元,用于科学技术普及。
  9 . 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)【2060702】预算数为4.5万元 ,用于支付科普惠农行动计划“站栏员”设施工程维护费。
  10. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)【2060702】预算数为25万元,用于老科协组织活动。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)【2080506】预算数为4.7031万元,用于职业年金缴费。
    12.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)【2060701】预算数为1.128万元,用于支付工会经费。
  13.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)【2060701】预算数为1.0023万元,用于支付福利费。
  14.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)【2060701】预算数为0.2939万元,用于支付生育保险费。
  15.科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)【2060701】预算数为0.5878万元,用于支付大病补充保险费。
  三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元,与2016年持平。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排3万元,其中本级资金预算安排2万元,与2016年预算2万元持平;老科协组织活动经费预算安排1万元,较2016年增加1万元,变动的主要原因是区老科协与周边区县老科协以及上级老科协的工作联系日益密切,因此需要预算该项经费。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2016年预算安排公务用车购置费0万元,较2015年持平,运行维护费0万元,较2016年预算11.5万元减少11.5万元,下降100%,主要原因:2016年公务用车改革之后,区科协不再保有公务用车。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出预算情况
     新都区科协2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般管理行政职能、维持机关日常运作而开支的机关运行经费支出预算合计86.799万元。
  (二)国有资产情况
     2017年本部门国有资产主要有办公桌、办公设备等,主要用于处理日常办公事务。
  (三)政府采购情况
     2017年本部门项目采购预算为2万元,其中货物类2万元,与2016年持平。
  (四)预算绩效管理工作情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。因预算项目性质及工作具体实施职能为满足本级部门开展日常工作的运转类经费,因此未开展项目绩效自评工作。




附 件: 1.01部门收支预算总表 2.02部门收入预算总表 3.03部门支出预算总表 4.04财政拨款收支预算总表 5.05一般公共预算支出表 6.06政府性基金预算支出表 7.07一般公共预算基本支出表 8.08一般公共预算支出表 (经济科目) 9.09一般公共预算“三公”经费表  区科协2017年度部门预算公开目录 2017预算公开
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