龙桥镇

成都市新都区龙桥镇人民政府2017年预算情况说明

信息来源:龙桥镇 日期:2017-01-25 20:01 【字号: 我要打印 关闭窗口

      一、基本情况
    (一)机构设置和主要职责
      新都区龙桥镇人民政府属行政单位,是负责落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会的职能部门。内设三办(党政办、群工办、经发办)一所(财政所)一中心(事业管理中心)。
     (二)人员情况
      截止2016年10月,共有编制43人,实有在职人员50人。其中:行政编制25名,实际22人,另有工勤人员2人;事业编制18名(含农发11人),实际26人。
二、收支预算说明
    (一)收入预算说明
     新都区龙桥镇人民政府2017年部门预算收入合计为1317.2278万元,较2016年1377.6512万元减少60.4234万元,下降4.39%,为预算内经费拨款,其中一般公共预算收入1317.2278万元,政府性基金预算收入0万元。
    (二)支出预算说明
     2017年安排支出预算1317.2278万元,较2016年1377.6512万元减少60.4234万元,下降4.39%,变动的主要原因是城乡环境治理经费减少。具体情况如下: 
1.一般公共预算支出情况
    (1)一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行预算数为327.3215万元,用于工资、保险、办公费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、委托业务费、住房公积金等。
    (2)一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行预算数为292.5162万元,用于工资、保险、办公费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、委托业务费、住房公积金等。
    (3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为67.0746万元,用于行政事业人员养老保险缴费。
    (4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为26.8297万元,用于行政事业人员职业年金缴费。
    (5)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为11.1119万元,用于行政人员医疗保险缴费。
    (6)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为10.6872万元,用于事业人员医疗保险缴费。 
    (7)城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出预算数为320万元,用于办公设备购置、农民集中居住小区物业管理费、城乡保洁费、城乡环境治理等支出。
    (8)农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助预算数为350.591万元,用于村(社区)干部报酬,治保会巡逻队经费、安全协管员经费、村(社区)办公费及村(社区)干部社区保险。
      2.政府性基金预算支出情况
      2017年未预算基金支出。
      三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
     (一)因公出国(境)经费
      2017年预算安排0万元,较2016年0万元减少0万元,下降0%,年初未预算安排因公出国(境)经费。
     (二)公务接待费
      2017年预算安排9万元,较2016年预算11万元减少2万元,下降18.18%,变动的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。 
     (三)公务用车购置及运行维护费
      核定车编3辆,目前实际车辆保有量为4辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费12.45万元,较2016年预算26万元减少13.55万元,下降52.12%,变动的主要原因是公务车改革,车辆减少。2017年安排公务用车运行维护费12.45万元,用于公务用车燃油、维修、保险等支出。
       四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出预算情况
       新都区龙桥镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般管理行政职能、维持机关日常运作而开支的机关运行经费支出预算合计108.0794万元。
      (二)国有资产情况
       2017年本单位国有资产主要有房屋、土地、公务用车、洒水车、空调、电脑、打印机、复印机等办公设备,用于日常办公,外出会务,城乡环境治理洒水等公共事务。
      (三)政府采购情况
       2017年本单位项目采购预算为331万元,其中货物类11万元,服务类320万元,工程类0万元。
       (四)预算绩效管理工作情况 
       2017年本单位除完成区级主管部门安排的绩效评价项目外,计划聘请第三方中介机构对镇级均衡性转移的保洁资金的预算绩效进行重点评价,力求达到项目测算依据充分,预算编制准确科学,资金使用率高的目的。

 

附 件: 1.(附件1)2017年部门收支预算总表 2.(附件2)2017年部门收入预算总表 3.(附件3)2017年部门支出预算总表 4.(附件4)2017年财政拨款收支预算总表 5.(附件5)2017年一般公共预算支出预算表(功能科目) 6.(附件6)2017年政府性基金预算支出预算表 7.(附件7)2017年一般公共预算基本支出预算表 8.(附件8)2017年一般公共预算支出预算表(经济科目) 9.(附件9)一般公共预算“三公”经费表 10.龙桥镇人民政府2017预算公开说明 11.成都市新都区龙桥镇人民政府2017年度部门预算公开目录 12.新都区龙桥镇人民政府2017年度部门预算公开表格
分享到: